第一部分  部門概況

 

一、主要職能

（一） 部門職能

    內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院是一所承擔著醫(yī)療、急救、教學、科研、預防、保健和康復任務的三級甲等公立醫(yī)院，是內(nèi)蒙古自治區(qū)的區(qū)域醫(yī)療中心，是內(nèi)蒙古醫(yī)科大學的直屬附屬醫(yī)院和第一臨床學院。

（二）部門主要職責

內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院的主要職責：

1.貫徹執(zhí)行新時期黨的衛(wèi)生健康工作方針，貫徹落實上級黨委、政府和內(nèi)蒙古醫(yī)科大學的工作部署和要求。

2.為人民群眾提供醫(yī)療、預防、保健、健康教育和公共衛(wèi)生服務，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量，確保醫(yī)療安全。

3.保障內(nèi)蒙古醫(yī)科大學臨床理論教學和實踐教學的順利進行。承擔教學醫(yī)院、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、繼續(xù)醫(yī)學教育等職責。

4.開展對外交流和合作，承擔涉外醫(yī)療服務。

5.承擔上級部門指令性醫(yī)療服務、突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助、公共衛(wèi)生以及重大活動醫(yī)療保障等任務。

6.開展援外醫(yī)療、對口幫扶、扶貧義診、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作，并將扶貧資金納入年度預算。

7.承擔上級黨委、政府有關部門和內(nèi)蒙古醫(yī)科大學交辦的其它事項。

8.醫(yī)院接受上級黨委和政府有關部門的業(yè)務指導和監(jiān)督管理。并承擔以下社會責任和義務：

（1）醫(yī)院全面參與全民醫(yī)保制度建設，落實社會醫(yī)療保險政策，積極推動異地就醫(yī)直接結算，為患者提供更加方便、更多層次醫(yī)療健康保險服務。

（2）醫(yī)院積極開展醫(yī)學科學研究，推動醫(yī)學科技成果轉化，建設藥械臨床試驗平臺，支持創(chuàng)新服務產(chǎn)品，促進醫(yī)學科技進步。

（3）醫(yī)院按照規(guī)定加強與黨政機關、企事業(yè)單位、社會組織的溝通、聯(lián)系與合作，落實社會責任，推動健康內(nèi)蒙古建設。

（4）醫(yī)院不參與企業(yè)營利性經(jīng)營活動，不設立“院中院”，不進行科室承包。

二、部門預算單位構成

（一） 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院機構設置

醫(yī)院依據(jù)相關法律、法規(guī)和規(guī)章，結合醫(yī)院宗旨、發(fā)展目標、業(yè)務范圍和實際需要，本著精簡、高效、統(tǒng)一的原則，設立行政職能科室和臨床醫(yī)技科室。

行政職能科室主要職責：執(zhí)行醫(yī)院管理決定；細化、落實醫(yī)院在醫(yī)療、教學、科研、護理等方面的管理制度；為醫(yī)院業(yè)務發(fā)展及學科建設提供決策依據(jù)與管理支持。

臨床醫(yī)技科室主要職責：依法組織開展學科范圍內(nèi)的相關醫(yī)療執(zhí)業(yè)活動，為患者提供診療、護理、康復和健康咨詢等服務；負責提高本科室質(zhì)量管理和病人服務水平；開展學科建設、醫(yī)學教育、人才培養(yǎng)和科研工作；承擔醫(yī)院交辦的其他工作。

醫(yī)院實行院、科兩級管理責任制。醫(yī)院本著責、權、利相統(tǒng)一的原則，在人、財、物等方面明確科室相應的管理權限，指導和監(jiān)督科室在醫(yī)院授權范圍內(nèi)自主管理。

內(nèi)設機構負責人包括正（副）科主任、支部書記、護士長等在內(nèi)的核心管理團隊，負責制定部門管理細則，完善民主決策制度、科務會會議制度以及全體會議制度；科室負責人是科室管理和安全生產(chǎn)的第一責任人，負責科室的日常管理，組織貫徹上級指示精神，培訓宣教，黨團建設等工作。

（二）內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院人員基本情況

預算事業(yè)編制數(shù)2400人。截止2022年12月末實有人數(shù) 5313人，其中：在職人員:2041人，長期聘用人員2517人，離退休人員755人。 

第二部分   2023年部門預算安排情況說明

 

一、部門預算收支總體情況說明

2023年內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院收入預算和支出預算均為304,083.37萬元，比2022年收入預算減少2607.16萬元。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入304083.37萬元，其中：一般公共預算撥款收入14083.37萬元，占比4.63%；事業(yè)收入290000萬元，占比95.36%。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出304083.37萬元，其中：基本支出295378.93萬元，占比97.14%；項目支出8704.45萬元，占比2.86%。

主要支出包括：科學技術支出811.85萬元、社會保障和就業(yè)支出8298.71萬元、衛(wèi)生健康支出288972.81萬元、住房保障支出6000萬元。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算萬元，其中一般公共預算撥款14083.37萬元，本年預算撥款6837.93萬元。

（二） 一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.社會保障和就業(yè)類支出1510.71萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休、撫恤支出。

2.衛(wèi)生健康支出11760.81萬元，主要用于城市綜合醫(yī)院衛(wèi)生健康事務支出。

3.科學技術支出811.85萬元，主要用于國家開展科學研究與實驗發(fā)展階段與科技活動有關的人、財、物等資源的投入科技經(jīng)費總量。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我部門無政府性基金財政撥款。

四、國有資本經(jīng)營預算支出表情況說明

我部門無國有資本經(jīng)營預算支出情況。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

我部門無財政撥款“三公”經(jīng)費預算支出情況。

“三公”經(jīng)費沒有安排的主要原因是我院積極響應政府號召過緊日子，大力壓縮“三公”經(jīng)費。

第三部分  其他公開事項說明

 

一、項目支出經(jīng)費安排情況說明

2023年，我部門項目支出一般公共預算撥款8704.45萬元。

二、政府采購預算情況說明

2023年，我部門政府采購預算總額87144.1萬元，較上年增加63479.16萬元，增加了268.24%，其中服務類9601.1萬元，貨物工程類77543萬元。

三、績效目標設置情況

根據(jù)2023年部門預算編制要求及財政廳要求的績效模板，我院對每個項目按照三級指標要求對項目設置評價指標，并對每項指標賦予權重分值；其中我部門今年共有財政項目8項，我部門對所有項目預算的績效目標進行制定編輯并按要求進行公開；具體財政項目績效指標設置情況見部門預算公開報表：

 

第四部分  名詞解釋

 

（一）收入科目

1.財政撥款補助：指自治區(qū)財政安排的公共財政撥款補助和部門有關單位上繳財政的納入預算管理的非稅收入。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如醫(yī)院開展醫(yī)療服務活動、按照國家規(guī)定收費項目和標準取得的收入。

（二）支出科目

1. 事業(yè)單位離退休：指內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院離退休人員經(jīng)費支出。

2. 死亡撫恤:指內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院死亡人員一次性和定期撫恤金和喪葬補助費。

3. 傷殘撫恤：指內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院傷殘人員撫恤金和傷殘補助費。

4. 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出：指為衛(wèi)生管理事務方面的支出。

5. 綜合醫(yī)院：指各綜合醫(yī)院的基本支出和項目支出。

6. 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出：指為各醫(yī)療機構服務的支出。

7. 基本公共衛(wèi)生服務：指內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供的公益性的公共衛(wèi)生服務支出。

8. 重大公共衛(wèi)生專項：指重大疾病預防控制等公共衛(wèi)生項目支出。

9. 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理：指突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。

10. 其他公共衛(wèi)生支出：指上述項目外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

11. 其他醫(yī)療保障支出：指上述項目外的其他用于醫(yī)療保障方面的支出。

12. 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項：指用于中醫(yī)藥和蒙醫(yī)藥方面的支出。

13. 其他中醫(yī)藥支出：指除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出外的其他中醫(yī)藥支出。

14. 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出：指上述項目外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

15. 住房公積金：指內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.老齡衛(wèi)生健康事務：指財政用于老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第五部分  2023年部門預算公開表

附表：2023年內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院部門預算公開表