內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院2020年度決算公開報告

 

目錄

 

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

  2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

 

 

 

 

 

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院是內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)的直屬附屬醫(yī)院。醫(yī)院始建于1958年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)最早建立的綜合性醫(yī)院之一，以學(xué)科齊全、技術(shù)力量雄厚、特色專科突出、多學(xué)科綜合優(yōu)勢強(qiáng)大享譽(yù)內(nèi)蒙古，是一所承擔(dān)著醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健和康復(fù)任務(wù)的三級甲等醫(yī)院。

附屬醫(yī)院擁有15個碩士學(xué)位授予點，有博士生導(dǎo)師7名，碩士生導(dǎo)師187名。我院是第一批內(nèi)蒙古自治區(qū)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，現(xiàn)有規(guī)培生390人。作為內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)第一臨床醫(yī)學(xué)院，承擔(dān)著臨床醫(yī)學(xué)、麻醉醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)等專業(yè)本科、研究生的學(xué)生管理和教學(xué)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院占地6.8萬平方米，有內(nèi)科大樓（門診綜合樓）、外科大樓、保健大樓、體檢中心、臨床技能培訓(xùn)中心等多個功能相對集中的樓體。開放床位3120張，開設(shè)住院病區(qū)70個，設(shè)有38個臨床科室，15個醫(yī)技科室，12個質(zhì)量控制中心。

醫(yī)院有內(nèi)蒙古自治區(qū)“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新人才團(tuán)隊” 13個。現(xiàn)有自治區(qū)科技廳重點實驗室有4個，自治區(qū)發(fā)改委工程研究中心2個，是內(nèi)蒙古自治區(qū)科技廳保護(hù)性耕作工程技術(shù)研究中心和自治區(qū)分子與影像工程中心。

醫(yī)院現(xiàn)有國家臨床重點建設(shè)專科3個，分別是神經(jīng)外科學(xué)、普通外科學(xué)和蒙醫(yī)科學(xué)。內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)先學(xué)科8個（普通外科學(xué)、婦科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、口腔頜面外科學(xué)、蒙醫(yī)肺病學(xué)、麻醉學(xué)、放射腫瘤學(xué)、核醫(yī)學(xué)），自治區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生重點學(xué)科18個（皮膚與性病學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、呼吸內(nèi)科學(xué)、內(nèi)分泌學(xué)、腎臟內(nèi)科學(xué)、消化內(nèi)科學(xué)、心血管內(nèi)科學(xué)、風(fēng)濕病學(xué)與自體免疫病學(xué)、神經(jīng)外科學(xué)、胸外科學(xué)、兒科學(xué)、實驗診斷學(xué)——臨床檢驗學(xué)、超聲醫(yī)學(xué)、神經(jīng)內(nèi)科學(xué)、產(chǎn)科學(xué)、急診急救醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床護(hù)理學(xué)），有自治區(qū)級的醫(yī)療質(zhì)量管理和控制中心12個。

同時，醫(yī)院鼓勵支持各學(xué)科積極拓寬合作渠道，爭取自治區(qū)的支持政策，積極建立院士專家工作站，目前建有陳肇隆肝膽胰外科院士專家工作站，并組建了婦產(chǎn)科和神經(jīng)外科專科聯(lián)盟。

近年來，醫(yī)院積極推行醫(yī)改，承擔(dān)公立三級醫(yī)院的社會責(zé)任，先后與區(qū)內(nèi)12個盟市的一百多個旗、縣、區(qū)二級醫(yī)院組成了以技術(shù)協(xié)作為主的“內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院高層醫(yī)療協(xié)同體（集團(tuán)醫(yī)院）成員醫(yī)院”，利用遠(yuǎn)程會診和信息化手段，實現(xiàn)醫(yī)療數(shù)據(jù)共享和優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源縱向流動，每年為基層醫(yī)院進(jìn)行各類技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)疫區(qū)人員200余人。截止目前，成員已達(dá)142家，并均已建立了“遠(yuǎn)程醫(yī)療會診網(wǎng)絡(luò)”，與部分醫(yī)院實現(xiàn)了檢查結(jié)果互認(rèn)。醫(yī)院設(shè)有城市醫(yī)聯(lián)體單位6家，醫(yī)院健康扶貧和對口支援旗縣級醫(yī)院4家。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

根據(jù)財務(wù)會計預(yù)算執(zhí)行情況，本年度總收入256644.26萬元，本年預(yù)算總收入305204.50萬元，預(yù)算完成率84.09%，事業(yè)收入預(yù)算299102.88萬元，實際收入245147.29萬元，完成預(yù)算的81.96%。本年度總支出284207.46萬元，本年預(yù)算總支出281931.57萬元，預(yù)算完成率91.75%，業(yè)務(wù)活動費用支出預(yù)算281931.57萬元，實際支出259527.57萬元，完成預(yù)算的92.05%，其中：科教經(jīng)費支出預(yù)算1126.65萬元，實際支出1011. 30萬元，完成預(yù)算的89.76%；其他經(jīng)費支出預(yù)算27.35萬元，實際支出25.02萬元，完成預(yù)算的91.48%。本年度單位管理費用支出預(yù)算22974.73萬元，實際支出21727.09萬元，完成預(yù)算的94.57%。

根據(jù)財務(wù)會計核算本年度本期盈余為-25287.31萬元。因為2020年度新冠疫情原因造成今年收入未達(dá)到年度預(yù)算。相比之下因為疫情防控等原因相應(yīng)的人員支出（一線醫(yī)護(hù)人員的疫情補(bǔ)助，支援武漢、其他盟市醫(yī)療隊補(bǔ)助等）、防控物資采購支出、維修改造、設(shè)備采購支出大大增加，最終造成支出總費用大大增加，所以造成20年度盈余為 -2.53億元，由于醫(yī)院各項成本增加和現(xiàn)金流減少，2020年初還特向農(nóng)業(yè)銀行申請流動資金貸款2億元，用于支付醫(yī)院日常所需的藥品、材料款等。

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

根據(jù)財務(wù)預(yù)算預(yù)算執(zhí)行情況，本單位2020年度收入總計308,893.44萬元，其中：本年收入合計308,875.66萬元，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.78萬元；支出總計308,893.44萬元，其中：結(jié)余分配20,076.48萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,158.74萬元。與2019年度相比，收入總計增加18,827.77萬元，增長6.50%；支出總計增加18,827.77萬元，增長6.50%。主要原因：一是收入增長主要因為2020年度因為新冠疫情，由于醫(yī)院經(jīng)營和資金周轉(zhuǎn)困難，特向農(nóng)業(yè)銀行申請新冠肺炎流動資金貸款2億元，用于支付醫(yī)院日常所需的藥品、材料款等。該2億元根據(jù)規(guī)定，應(yīng)計入預(yù)算會計收入，而不計入財務(wù)會計的收入，故造成2020年決算總收入的增長；二是支出相比上一年度大幅增長的原因是因為，疫情防控等原因相應(yīng)的人員支出（一線醫(yī)護(hù)人員的疫情補(bǔ)助，支援武漢、其他盟市醫(yī)療隊補(bǔ)助等）、防控物資采購支出、維修改造、設(shè)備采購支出大大增加，最終造成支出總費用大大增加。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計308,875.66萬元，其中：財政撥款收入9,914.82萬元，占3.20%；事業(yè)收入297,800.30萬元，占96.40%；其他收入1,160.55萬元，占0.40%。

 

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計284,658.22萬元，其中：基本支出278,268.28萬元，占97.80%；項目支出6,389.95萬元，占2.20%。

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計9,932.60萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.78萬元；支出總計9,932.60萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.02萬元。與2019年度相比，收入減少439.63萬元，下降4.20%；支出減少-439.63萬元，下降4.20%。主要原因：是相比2019年財政基本撥款收入的5377.21萬元，2020年財政基本撥款收入僅為3532.64萬元，相比上年度財政基本撥款減少了1844.57萬元，故造成財政撥款收入總計也相應(yīng)減少。所以與之對應(yīng)的財政撥款的支出數(shù)也相應(yīng)減少。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計9,922.58萬元，其中：基本支出3,532.64萬元，占35.60%；項目支出6,389.95萬元，占64.40%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,532.64萬元，其中：人員經(jīng)費3,511.41萬元，主要包括：離退休費750.74萬元、生活補(bǔ)助82.25萬元、疫情績效績效補(bǔ)助1996.42萬元、社會保障繳費682萬元，較上年減少1,781.38萬元，主要原因是：社會保障繳費較上年度減少3848.40萬元，本年度增加了疫情績效績效補(bǔ)助1996.42萬元；公用經(jīng)費21.22萬元，主要包括：用于物業(yè)費支出21.22萬元，較上年減少63.20萬元，主要原因是：2019年度財政撥款公用經(jīng)費收支金額為84.42萬元。

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算無差異情況。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.00萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。較上年增加0.00萬元，主要原因是本年度與上年度均無因公出國（境）費支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，公務(wù)用車購置支出較上年增加0.00萬元，主要原因是本年度與上年度均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出0.00萬元，車均運(yùn)維費0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出較上年增加0.00萬元，主要原因是本年度與上年度均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)接待費支出0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年增加0.00萬元，主要原因是本年度與上年度均無公務(wù)接待費支出。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目 7個，共涉及資金 5752萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；

組織對“九個醫(yī)療單位定向補(bǔ)助項目 ”、“基層公共衛(wèi)生及綜合業(yè)務(wù)費項目 ”、“干部保健經(jīng)費項目 ”、“愛國衛(wèi)生、健康教育、醫(yī)療重點專科、信息網(wǎng)絡(luò)及熱線等專項經(jīng)費項目”、“中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項目”、“中央基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目 ”、“住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目 ”等7個項目開展了部門評價，重點評價了項目執(zhí)行進(jìn)度情況以及項目各項績效目標(biāo)的完成情況，涉及一般公共預(yù)算支出  5587萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1.九個醫(yī)療單位定向補(bǔ)助項目項目自評綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為3868萬元，執(zhí)行數(shù)為3868萬元，完成預(yù)算的100%。該項目基本完成年度預(yù)定目標(biāo)，設(shè)備采購?fù)瓿陕剩O(shè)備驗收合格率等主要指標(biāo)均能較好的達(dá)成年初預(yù)定目標(biāo)。但在過程中上半年執(zhí)行進(jìn)度偏慢的問題，主要因為政府招標(biāo)采購流程比較復(fù)雜等原因?qū)е略O(shè)備采購集中在下半年進(jìn)行采購。下一步將根據(jù)自身情況加快設(shè)備采購進(jìn)程，并且向財政申請適度擴(kuò)寬定向補(bǔ)助資金的用款科目。

2.住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目自評綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為742萬元，執(zhí)行數(shù)為742萬元，完成預(yù)算的100%。該項目基本完成年度預(yù)定目標(biāo)，全年基本按照年初學(xué)生培養(yǎng)計劃按期完成學(xué)生教學(xué)計劃，各項規(guī)培資金也能得到較好的使用。

3.中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項目自評綜述

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分90分。全年預(yù)算數(shù)為882萬元，執(zhí)行數(shù)為492.82萬元，完成預(yù)算的55%。該項資金為住院醫(yī)師規(guī)培項目的中央配套資金，基本績效完成情況與住院醫(yī)師規(guī)培項目基本一致，但此項資金受到年初新冠疫情的影響，導(dǎo)致上半年會議、培訓(xùn)等無法開展，直接影響了全年資金支出進(jìn)度，以至于影響資金最終得分；在下半年追趕進(jìn)度仍按時保質(zhì)保量的完成了全年的規(guī)培工作。

4.基層公共衛(wèi)生及綜合業(yè)務(wù)費項目自評綜述

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。該項目基本完成年度預(yù)定目標(biāo)，但項目在進(jìn)行中發(fā)現(xiàn)資金支出進(jìn)度存在偏慢的問題。

5.干部保健經(jīng)費項目自評綜述

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分98分。全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.49萬元，完成預(yù)算的90%。該項目為我院承擔(dān)干部體檢保健任務(wù)的績效支出，項目基本完成年度預(yù)定目標(biāo)，我院體檢中心按照年初預(yù)計體檢任務(wù)基本完成各項目標(biāo)。

6.愛國衛(wèi)生、健康教育、醫(yī)療重點專科、信息網(wǎng)絡(luò)及熱線等專項經(jīng)費項目自評綜述

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的50%。該項目為我院風(fēng)濕免疫科李宏斌教授的自身免疫與風(fēng)濕病重點實驗室項目經(jīng)費，此項目為3年期項目，項目基本按照年初預(yù)計支出進(jìn)度完成，受到年初疫情的影響以至于部分采購不能按時完成，影響了部分資金進(jìn)度。

    7.中央基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項目自評綜述

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算的100%。該項目為我院超聲科張小杉教授團(tuán)隊承擔(dān)的關(guān)于先心病篩查的項目經(jīng)費，項目為達(dá)到彌補(bǔ)內(nèi)蒙古新生兒先心病篩查的缺口，及時發(fā)現(xiàn)先心病病例，避免錯失救治良機(jī)的目的。項目支出進(jìn)度以及支出績效目標(biāo)均能較好的完成。

以上項目具體評價得分情況詳見項目支出績效自評表。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

以住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結(jié)果，具體績效評價情況詳見項目自評報告。

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		九個醫(yī)療單位定向補(bǔ)助			項目負(fù)責(zé)人及電話	吳皆明
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委			實施單位	內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
項目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		3868	3868	10		10
		其中：財政撥款		3868	3868	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實際完成情況
	提高醫(yī)院的醫(yī)療水平和醫(yī)療能力，提升醫(yī)院的醫(yī)療綜合診療能力				提高醫(yī)院的醫(yī)療水平和醫(yī)療能力，提升醫(yī)院的醫(yī)療綜合診療能力
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	采購設(shè)備數(shù)量	10	130	130	10
			學(xué)科覆蓋率	10	50	60	10
		質(zhì)量指標(biāo)	設(shè)備驗收合格率	10	90	100	10
		時效指標(biāo)	計劃進(jìn)度完成率	10	100	100	10
		成本指標(biāo)	采購費用化率	10	20	10	10
	(30分)效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	科室醫(yī)療收入上升比例	7	2	5	7
		社會效益指標(biāo)	提高醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量	7	優(yōu)	優(yōu)	7
			提升醫(yī)院口碑	8	優(yōu)	優(yōu)	8
		可持續(xù)影響指標(biāo)	長期提高醫(yī)療水平和醫(yī)療能力	8	優(yōu)	優(yōu)	8
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	患者滿意度	5	90	100	5
			醫(yī)護(hù)人員滿意度	5	90	100	5
總分				100			100

 

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目			項目負(fù)責(zé)人及電話	孫怡
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委			實施單位	內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
項目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		742	742	10		10
		其中：財政撥款		742	742	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實際完成情況
	提高醫(yī)院的醫(yī)療水平和醫(yī)療能力，提升醫(yī)院的醫(yī)療綜合診療能力				提高醫(yī)院的醫(yī)療水平和醫(yī)療能力，提升醫(yī)院的醫(yī)療綜合診療能力
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	規(guī)培學(xué)員數(shù)量	7	300	354人	7
			帶教教師數(shù)量	7	300	590人	7
		質(zhì)量指標(biāo)	學(xué)員年度合格率	7	90	100%	7
			學(xué)員優(yōu)秀比例	7	10	10%	7
		時效指標(biāo)	培訓(xùn)計劃完成率	7	100	100%	7
		成本指標(biāo)	帶教教師津貼	7	300萬	300萬	7
			教學(xué)經(jīng)費	8	100萬	100萬	8
	(30分)效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)	提高醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)師水平	10	優(yōu)	優(yōu)	10
			提升醫(yī)院口碑	10	優(yōu)	優(yōu)	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	提高醫(yī)院教學(xué)水平	10	優(yōu)	優(yōu)	10
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	學(xué)員畢業(yè)合格率	5	90	100	5
			學(xué)員滿意度	5	90	100	5
總分				100			100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金			項目負(fù)責(zé)人及電話	孫怡
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委			實施單位	內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
項目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		882	492.82	10		5
		其中：財政撥款		882	493.82	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實際完成情況
	提供老師、學(xué)員交流學(xué)習(xí)平臺，提高學(xué)員醫(yī)療技術(shù)能力，培養(yǎng)能獨立、規(guī)范承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師				提供老師、學(xué)員交流學(xué)習(xí)平臺，提高學(xué)員醫(yī)療技術(shù)能力，培養(yǎng)能獨立、規(guī)范承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	規(guī)培學(xué)員數(shù)量	8	300	354人	8
			帶教教師數(shù)量	8	300	590人	8
		質(zhì)量指標(biāo)	管理制度健全性	8	優(yōu)	優(yōu)	8
			資金使用合規(guī)性	8	優(yōu)	優(yōu)	8
		時效指標(biāo)	圖書資料購置完成情況	8	95%	8	8
		成本指標(biāo)	預(yù)算執(zhí)行率	10	95%	55%	5
	(30分)效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	推動科室可持續(xù)發(fā)展	15	優(yōu)	優(yōu)	15
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	學(xué)員滿意度	5	90	100	5
			患者滿意度	5	90	100	5
總分				100			90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		基層公共衛(wèi)生及綜合業(yè)務(wù)費			項目負(fù)責(zé)人及電話	楊逸清
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委			實施單位	內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
項目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		20	20	10		10
		其中：財政撥款		20	20	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實際完成情況
	提高醫(yī)院財務(wù)管理能力，實現(xiàn)醫(yī)院醫(yī)院粗放式管理到精細(xì)化管理的轉(zhuǎn)變				提高醫(yī)院財務(wù)管理能力，實現(xiàn)醫(yī)院醫(yī)院粗放式管理到精細(xì)化管理的轉(zhuǎn)變
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	質(zhì)量指標(biāo)	提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平	17	優(yōu)	優(yōu)	17
		時效指標(biāo)	財務(wù)支出進(jìn)度	17	優(yōu)	優(yōu)	17
		成本指標(biāo)	成本控制在預(yù)算內(nèi)	16	優(yōu)	優(yōu)	16
	(30分)效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	對醫(yī)院財務(wù)管理及績效管理水平提升	30	優(yōu)	優(yōu)	30
	滿意度指標(biāo)(10分)		醫(yī)院科室對財務(wù)工作滿意度	10	90	100	10
總分				100			100

 

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		干部保健經(jīng)費			項目負(fù)責(zé)人及電話	周麗華
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委			實施單位	內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
項目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		5	4.49	10		9
		其中：財政撥款		5	4.49	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實際完成情況
	提供老師、學(xué)員交流學(xué)習(xí)平臺，提高學(xué)員醫(yī)療技術(shù)能力，培養(yǎng)能獨立、規(guī)范承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師				提供老師、學(xué)員交流學(xué)習(xí)平臺，提高學(xué)員醫(yī)療技術(shù)能力，培養(yǎng)能獨立、規(guī)范承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	全年完成體檢人數(shù)	10	400人	740人	10
			體檢人數(shù)增長率	10	5%	5%	10
		質(zhì)量指標(biāo)	體檢項目覆蓋率	10	50%	55%	10
		時效指標(biāo)	體檢報告出具時間	10	5天	3天	10
		成本指標(biāo)	資金實際使用率	10	95%	90%	9
	(30分)效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	實際體檢收入	30	180萬	200	30
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	患者滿意度	10	90%	95%	10
總分				100			98

 

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		愛國衛(wèi)生、健康教育、醫(yī)療重點專科、信息網(wǎng)絡(luò)及熱線等專項經(jīng)費			項目負(fù)責(zé)人及電話	李宏斌
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委			實施單位	內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
項目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		80	40	10		5
		其中：財政撥款		80	40	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實際完成情況
	成為內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院風(fēng)濕免疫科臨床科研的依托基地，加快和推進(jìn)附屬醫(yī)院風(fēng)濕免疫科的專科建設(shè)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)程				成為內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院風(fēng)濕免疫科臨床科研的依托基地，加快和推進(jìn)附屬醫(yī)院風(fēng)濕免疫科的專科建設(shè)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)程
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)表科研文章	8	10	10篇	8
			完成科研項目數(shù)立項數(shù)	8	6	6項	8
		質(zhì)量指標(biāo)	現(xiàn)有科研成果基礎(chǔ)上實現(xiàn)科研拓展、升級、延續(xù)和轉(zhuǎn)化：劃分不同亞專業(yè)科研小組/在現(xiàn)有研究基礎(chǔ)上，拓展新的科研方向，形成不同亞專業(yè)科研小組	8	優(yōu)	優(yōu)	8
			開展自身抗體檢測標(biāo)準(zhǔn)化研究，提高自身抗體檢測質(zhì)量：建立自身抗體檢測標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)小組，發(fā)放質(zhì)控，匯總數(shù)據(jù)	8	優(yōu)	優(yōu)	8
		時效指標(biāo)	基層醫(yī)院自身免疫病規(guī)范診療和診治相關(guān)自身抗體技術(shù)的推廣	8	優(yōu)	優(yōu)	8
			減少患者因延遲診斷所帶來的時間成本和經(jīng)濟(jì)花銷	10	優(yōu)	優(yōu)	10
		成本指標(biāo)	提升基層醫(yī)院自身抗體檢測和自身免疫病診療規(guī)范性，提高區(qū)內(nèi)自身免疫病整體診療水平	15	優(yōu)	優(yōu)	15
	(30分)效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	從科研到臨床，縮小區(qū)內(nèi)風(fēng)濕免疫專業(yè)與國內(nèi)知名醫(yī)院的差距，造福更多患者	15	優(yōu)	優(yōu)	15
		社會效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	患者就醫(yī)滿意度	10	90%	95%	10
總分				100			95

 

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		中央基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金			項目負(fù)責(zé)人及電話	張小杉
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委			實施單位	內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
項目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		150	150	10		10
		其中：財政撥款		150	150	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實際完成情況
	彌補(bǔ)內(nèi)蒙古新生兒先心病篩查的缺口及時發(fā)現(xiàn)先心病病例，避免錯失救治良機(jī)				彌補(bǔ)內(nèi)蒙古新生兒先心病篩查的缺口 及時發(fā)現(xiàn)先心病病例，避免錯失救治良機(jī)
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	完成先心病篩查病例數(shù)	12	2000人次	3403人次	12
		質(zhì)量指標(biāo)	診斷為先心病得到治療的比例	12	90%	90%	12
		時效指標(biāo)	及時發(fā)現(xiàn)先心病比例	13	90%	95%	13
		成本指標(biāo)	平均費用	13	500元	500元	13
	(30分)效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	患兒及時發(fā)現(xiàn)診治	10	優(yōu)	優(yōu)	10
		社會效益指標(biāo)	提高內(nèi)蒙古地區(qū)出生人口素質(zhì)	10	優(yōu)	優(yōu)	10
			提升醫(yī)院知名度	10	優(yōu)	優(yōu)	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	患者滿意度	10	90%	100%	10
總分				100			100

 

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

以住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結(jié)果，具體績效評價情況詳見項目自評報告。

 

自治區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目績效自評報告

一、 項目概況

（一）項目基本情況

1、立項情況、

根據(jù)內(nèi)蒙古衛(wèi)計委于2014年下發(fā)的內(nèi)衛(wèi)計辦科教發(fā)【2014】77號《轉(zhuǎn)發(fā)國家衛(wèi)生計生委辦公廳關(guān)于公布第一批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地名錄的通知》的文件,我院被評為住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。根據(jù)國家要求我院將于每年招收一定數(shù)量的住院醫(yī)師，我院將每年收到的財政補(bǔ)貼經(jīng)費在規(guī)定年限里對住院醫(yī)師及帶教老師按月發(fā)放津貼補(bǔ)貼，另外我院還將對住院醫(yī)師規(guī)培期間的發(fā)生其他一些相關(guān)費用進(jìn)行報銷。因此根據(jù)內(nèi)蒙古財政廳于今年印發(fā)的內(nèi)財預(yù)〔2019〕103號文件以及內(nèi)財社〔2019〕1063號文件，下達(dá)我單位自治區(qū)本級衛(wèi)生計生項目支出預(yù)算指標(biāo)，我院今年收到的自治區(qū)本級的住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目經(jīng)費為747萬元，另有中央財政配套補(bǔ)助的規(guī)培資金882萬元。

2、實施主體、項目資金及主要內(nèi)容；

    根據(jù)國家和自治區(qū)的要求，住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的實施主體為負(fù)責(zé)培訓(xùn)的醫(yī)院，由醫(yī)院院長作為第一責(zé)任人。其中我院的具體培養(yǎng)工作由我院教學(xué)部負(fù)責(zé)管理。我院對經(jīng)費使用由財務(wù)部門對其進(jìn)行嚴(yán)格的審核，保證專款專用，使經(jīng)費的每一分錢得到有效利用。我院今年收到的1617萬元的經(jīng)費主要用于住院醫(yī)師學(xué)員的補(bǔ)貼和帶教教師的津貼，培養(yǎng)過程中必須為提升培養(yǎng)能力而必須采購的設(shè)備以及培養(yǎng)期間其他的一些相關(guān)的必要的費用。

   （二）項目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況

本項目年度目標(biāo)為提高學(xué)員醫(yī)療技術(shù)能力，培養(yǎng)能獨立、規(guī)范承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師；階段性目標(biāo)為推動醫(yī)學(xué)畢業(yè)生成長，提高醫(yī)師隊伍素質(zhì)，提升指導(dǎo)醫(yī)師教學(xué)質(zhì)量。為推進(jìn)項目的良好實施以及資金得到有效的利用，我院對項目資金的使用制定了績效目標(biāo)以及確立了具體的指標(biāo)以進(jìn)行評價

績效目標(biāo)	績效指標(biāo)	計劃指標(biāo)值
提高學(xué)員醫(yī)療技術(shù)能力，能夠獨立處理常見病的能力	日常考勤管理出勤人員比例	90%以上
	培訓(xùn)學(xué)員結(jié)業(yè)考試的合格率	80%以上
	2018年規(guī)培結(jié)業(yè)合格率同比對比	上升
培養(yǎng)能獨立、規(guī)范承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師	具備帶教資格且參加帶教教師的數(shù)量	500人
	參加規(guī)培學(xué)員的數(shù)量	386人
經(jīng)費合理利用情況	預(yù)算執(zhí)行率	90%
	學(xué)員補(bǔ)貼占全部經(jīng)費的比例	50%
	年度考核優(yōu)秀學(xué)員比例	10%

    二、項目決策及資金使用管理情況

   （一）項目決策情況

年初由我院教學(xué)部會同各科室及帶教教師對全年的規(guī)培情況作出具體計劃，對每天的課時及規(guī)培時間作出安排。我院的規(guī)范化培訓(xùn)由理論上課和實際操作兩部分組成，其中主要以理論課程為主。教學(xué)部對日常培訓(xùn)發(fā)生的各種費用進(jìn)行匯總報由院長和財務(wù)部門進(jìn)行審核，符合規(guī)定予以報銷。具體規(guī)培需要使用的設(shè)備會由采購部門嚴(yán)格按照招標(biāo)采購的程序進(jìn)行招標(biāo)采購。學(xué)員及教師補(bǔ)貼費用由人事部門每月按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放。

   （二）項目資金（包括財政資金、自籌資金）安排落實、總投入等情況

今年我院共收到住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目自治區(qū)財政資金747萬元、中央配套資金（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）培訓(xùn)資金727萬元，合計1474萬元。

   （三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況；

    項目資金使用主要由由人事部門每月按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)核準(zhǔn)規(guī)陪學(xué)員補(bǔ)貼以及規(guī)培教師津貼并發(fā)放，其余雜項采購、各類會議費考務(wù)費等由教學(xué)部匯總并進(jìn)行報銷。截止至12月底本年自治區(qū)本級經(jīng)費已全部完成支出，中央配套資金仍有剩余389.18萬元。

   （四）項目資金管理情況

項目資金由我院財務(wù)部門具體從收入到支出進(jìn)行嚴(yán)格管理，我院在收到財政授權(quán)支付額度到賬通知書后即對項目資金按照財政廳下發(fā)的內(nèi)財預(yù)〔2019〕103號文件所列明的專項資金的支出要求及用途進(jìn)行嚴(yán)格管理。在資金的管理中我院一直嚴(yán)格按照自治區(qū)衛(wèi)生計生委制定的項目實施方案和任務(wù)書內(nèi)容，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，堅持專款專用，并加快支出進(jìn)度，切實加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高資金使用效益。對于教學(xué)中的教學(xué)器械采購我院嚴(yán)格執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。對于規(guī)培學(xué)員補(bǔ)貼由我院人事部門嚴(yán)格按照規(guī)培學(xué)員名單進(jìn)行發(fā)放，若學(xué)員中途退出規(guī)培，我院將對已經(jīng)發(fā)放的補(bǔ)貼予以追回。

    三、項目組織實施情況

   （一）項目組織情況；

    我院由教學(xué)部和人事部門聯(lián)合對規(guī)培學(xué)員人員進(jìn)行管理，嚴(yán)格規(guī)范學(xué)員考勤管理，按照學(xué)員實有人數(shù)進(jìn)行發(fā)放補(bǔ)貼。由教學(xué)部組織學(xué)員日常教學(xué)活動，安排年度教學(xué)計劃。并對日常教學(xué)活動進(jìn)行檢查，并按成績進(jìn)行獎懲。

   （二）項目管理情況

住院醫(yī)師規(guī)培項目由我院院長作為第一責(zé)任人，并由教學(xué)部嚴(yán)格按照國家衛(wèi)計委制定的《住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定進(jìn)行管理。教學(xué)部門會聯(lián)合各科室對學(xué)員日常考勤進(jìn)行管理，教學(xué)部門還會定期對科室的教學(xué)工作進(jìn)行檢查。并于每年年度結(jié)束時對一年的教學(xué)工作進(jìn)行考評、總結(jié)，對優(yōu)秀學(xué)員及教師進(jìn)行獎勵。國家和自治區(qū)衛(wèi)計委還將不定期的對我院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地的建設(shè)情況進(jìn)行檢查。

    四、項目績效情況

   （一）項目績效目標(biāo)完成情況。

本年度住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作已全部完成。以下項目績效情況具體完成情況。

指標(biāo)	預(yù)期情況	指標(biāo)完成情況
規(guī)培學(xué)員數(shù)量	300	354人
帶教教師數(shù)量	300	590人
學(xué)員年度合格率	90	100%
學(xué)員優(yōu)秀比例	10	10%
帶教教師津貼	300萬	300萬
教學(xué)經(jīng)費	100萬	100萬
提高醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)師水平	優(yōu)	優(yōu)
提升醫(yī)院口碑	優(yōu)	優(yōu)
提高醫(yī)院教學(xué)水平	優(yōu)	優(yōu)
學(xué)員畢業(yè)合格率	90	100
學(xué)員滿意度	90	100

 

1、 經(jīng)濟(jì)性

今年我院共收到住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目自治區(qū)財政資金747萬元、中央配套資金727萬元，合計1474萬元。截止至12月底本年共支出1084.82萬元。

2、 效率性

我院教學(xué)部會同各科室及帶教教師對全年的規(guī)培情況作出具體計劃后，每天的課時及規(guī)培時間均按計劃及時完成。2020年度所有規(guī)培工作均按計劃進(jìn)度執(zhí)行，并按時考核。

3、 有效性

根據(jù)2020年度考核結(jié)果我院規(guī)培工作進(jìn)展卓有成效，所有學(xué)員均能通過年終考核，并有10%的學(xué)員考核評為年度優(yōu)秀學(xué)員。醫(yī)院根據(jù)考核結(jié)果對學(xué)員有一定比例的獎勵。

4、 可持續(xù)性

目前我院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目的可持續(xù)性指標(biāo)主要為培訓(xùn)考試合格率及學(xué)員滿意度。從滿意度指標(biāo)來看，學(xué)員對教學(xué)滿意度均能達(dá)到比較高的水平。

（二）項目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析。

由于2020年上半年疫情原因?qū)е轮醒肱涮踪Y金出現(xiàn)支出進(jìn)度偏慢的問題，一些本需要上半年完成購買的物資推到下半年購買，以及需要計劃完成的會議也沒有能夠按期完成，導(dǎo)致中央配套資金在年底未能全部支出；剩余資金如若財政結(jié)轉(zhuǎn)回來將于下一年度繼續(xù)安排支出。

    五、其他需要說明的問題

    住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)作為我院的工作重點之一，要在實踐中探索完善全院各科共同參與的工作運(yùn)行機(jī)制，整合醫(yī)院各方面資源，加強(qiáng)人才培養(yǎng)機(jī)制建設(shè)，營造良性的隊伍管理環(huán)境，培養(yǎng)業(yè)務(wù)技術(shù)過硬的醫(yī)療人才。

 

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出21.22萬元，比2019年減少63.20萬元，降低74.86%。主要原因是：2019年度財政撥款公用經(jīng)費收支金額為84.42萬元。 

（二）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出合計9,705.48萬元，其中：政府采購貨物支出5,823.78萬元，比2019年減少5,162.17萬元，降低47.00%，主要原因是：2020年度上半年因為國內(nèi)新冠疫情嚴(yán)重暫停了所有的招標(biāo)采購事項，下半年除采購疫情防控的設(shè)備物資，其他方面也盡量減少招標(biāo)采購，以降低因招標(biāo)采購造成的不必要的交叉感染風(fēng)險，所以2020年政府采購貨物支出較上年減少；政府采購工程支出1,325.75萬元，比2019年增加224.73萬元，增長20.40%，主要原因是：2020年度招標(biāo)了外科樓及附屬樓地面維修和外墻清洗工程、制冷設(shè)備清潔跟換工程、過濾器拆除跟換改造工程；政府采購服務(wù)支出2,555.95萬元，比2019年減少2,146.82萬元，降低45.70%，主要原因是：2020年度上半年因為國內(nèi)新冠疫情嚴(yán)重暫停了所有的招標(biāo)采購事項，下半年除采購疫情防控的設(shè)備物資，其他方面也盡量減少招標(biāo)采購，以降低因招標(biāo)采購造成的不必要的交叉感染風(fēng)險，所以2020年政府采購貨物支出較上年減少。授予中小企業(yè)合同金額7,633.93萬元，占政府采購支出合同總額的78.66%。其中：授予小微企業(yè)合同金額3,520.65萬元，占政府采購支出合同總額的36.27%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛27輛。其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛;機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車27輛，主要是用于單位日常公務(wù)辦公出行和醫(yī)療救護(hù)任務(wù)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備25臺（套），主要是電梯、生活熱水鍋爐、LED顯示屏、醫(yī)療車、磁盤陣列、存儲虛擬化設(shè)備等，比2019年減少7.00臺（套），主要原因是報廢減少電梯、污水站設(shè)備等;單位價值100萬元以上專用設(shè)備248臺（套），主要是大型醫(yī)療設(shè)備：CT、核磁、DSA血管機(jī)、直線加速器、高壓氧倉等等，比2019年增加9.00臺（套），主要原因是醫(yī)院為滿足就醫(yī)患者對醫(yī)療設(shè)備的需求正常增加采購。

 

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院公開表

 

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：姚堯          聯(lián)系電話： 0471-3451309

        吳皆明                   0471-3451180